Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025. |
5.000,00 |
|
|
06/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.
|
|
870,00 |
|
28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1019/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
870,00 |
08/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.
|
|
1.635,00 |
|
08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1019/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.635,00 |
07/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.
|
|
1.635,00 |
|
08/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1019/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.635,00 |
14/05/2025 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-860,00 |
|
|
TOTAL |
4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.