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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.898.356 PEDRA MARLI RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1019	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.	5.000,00
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.		870,00
28/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1019/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			870,00
08/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.		1.635,00
08/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1019/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.635,00
TOTAL		5.000,00	2.505,00	2.505,00
SALDO A PAGAR				2.495,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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