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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020- CONTRATO 94/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020- CONTRATO 94/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	2.500,00
07/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020- CONTRATO 94/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		636,00
07/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			636,00
26/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020- CONTRATO 94/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		860,00
26/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020- CONTRATO 94/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		172,00
26/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			860,00
26/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			172,00
17/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020- CONTRATO 94/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		608,00
18/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			608,00
01/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2020- CONTRATO 94/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		224,00
02/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			224,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00