Restituição Convênio FPE 2247/2022 Aquisição de Equip. Sec. Desenvo Rural
Conta de Despesa:
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ RS REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO GA RELATIVO AO CONVENIO FPE NR 2247/2022-SDR, CFE COMRPOVANTES EM ANEXO.
0,00
3.974,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ RS REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO GA RELATIVO AO CONVENIO FPE NR 2247/2022-SDR, CFE COMRPOVANTES EM ANEXO.
3.974,91
19/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ RS REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO GA RELATIVO AO CONVENIO FPE NR 2247/2022-SDR, CFE COMRPOVANTES EM ANEXO.
1.739,91
19/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ RS REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO GA RELATIVO AO CONVENIO FPE NR 2247/2022-SDR, CFE COMRPOVANTES EM ANEXO.
2.235,00
19/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1022/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.739,91
19/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1022/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.235,00
TOTAL
3.974,91
3.974,91
3.974,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
