Restituição Convênio FPE 1701/2023 Aquisição de Equip. Secr. Agric.
Conta de Despesa:
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ RS REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO GA RELATIVO AO CONVENIO FPE NR 1701/2022, CFE COMPOVANTES EM ANEXO.
0,00
16.769,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ RS REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO GA RELATIVO AO CONVENIO FPE NR 1701/2022, CFE COMPOVANTES EM ANEXO.
16.769,71
19/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ RS REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO GA RELATIVO AO CONVENIO FPE NR 1701/2022, CFE COMPOVANTES EM ANEXO.
7.255,00
19/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SEFAZ RS REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO GA RELATIVO AO CONVENIO FPE NR 1701/2022, CFE COMPOVANTES EM ANEXO.
9.514,71
19/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1023/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.255,00
19/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1023/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.514,71
TOTAL
16.769,71
16.769,71
16.769,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
