| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 1024 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lava Roupas c/5 litros | 26,45 | 26,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Lava Roupas c/5 litros | 26,45 | ||
| 19/02/2025 | Lava Roupas c/5 litros | 26,45 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1024/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,26 | ||
| 20/02/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1024/2025 | 1,19 | ||
| TOTAL | 26,45 | 26,45 | 26,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 19/02/2025 | 1,19 | 1276/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,19 |
