Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1026 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco |
12,88 |
38,64 |
| 2.00 |
Desinfetante 5 litros |
16,99 |
33,98 |
| 4.00 |
Sabonete liquido c/1 litro |
9,45 |
37,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco Desinfetante 5 litros Sabonete liquido c/1 litro |
110,42 |
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| 20/02/2025 |
Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco
Desinfetante 5 litros
Sabonete liquido c/1 litro
|
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110,42 |
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| 21/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1026/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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110,42 |
| TOTAL |
110,42 |
110,42 |
110,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
