Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1028 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024-2025 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Suco de caixinha c/1 litro sabores diversos
Finalidade: Para encontro das gestantes na UBS. |
8,50 |
127,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
Suco de caixinha c/1 litro sabores diversos
Finalidade: Para encontro das gestantes na UBS. |
127,50 |
|
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| 21/02/2025 |
Suco de caixinha c/1 litro sabores diversos
Finalidade: Para encontro das gestantes na UBS.
|
|
127,50 |
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| 21/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1028/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,97 |
| 21/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1028/2025 |
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1,53 |
| TOTAL |
127,50 |
127,50 |
127,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
21/02/2025 |
1,53 |
1327/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,53 |
|
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