Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024. |
8.547,60 |
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| 21/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024.
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1.210,00 |
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| 24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1029/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.195,48 |
| 24/02/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1029/2025 |
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14,52 |
| 11/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024.
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1.820,00 |
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| 16/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024.
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1.300,00 |
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| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1029/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.284,40 |
| 23/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1029/2025 |
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15,60 |
| TOTAL |
8.547,60 |
4.330,00 |
2.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.037,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
