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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUANA PEDRA HUME LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1029 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Funderur
Conta de Despesa: 4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024. 8.547,60 8.547,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024. 8.547,60
21/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024. 1.210,00
24/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1029/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.195,48
24/02/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1029/2025 14,52
11/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024. 1.820,00
16/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024. 1.300,00
23/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1029/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.284,40
23/04/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1029/2025 15,60
02/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1029/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.798,16
02/06/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1029/2025 21,84
30/09/2025 por encerramenro do contrato -4.217,60
TOTAL 4.330,00 4.330,00 4.330,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 21/02/2025 14,52 1338/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 11/04/2025 21,84 3244/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 16/04/2025 15,60 3349/2025 Lançada
TOTAL   51,96    

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