Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1030	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024.	8.713,90	8.713,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024.	8.713,90
21/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0636733/32, CFE OC. NR 3744/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2024. CONTRATO 181/2024.		8.713,90
21/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1030/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.577,96
21/02/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1030/2025			104,57
21/02/2025	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 1030/2025			31,37
TOTAL		8.713,90	8.713,90	8.713,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	21/02/2025	104,57	1340/2025	Lançada
ISS - Município VG	21/02/2025	31,37	1340/2025	Lançada
TOTAL		135,94

Serviço de Informações Municipais®