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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 58 410 338 VINICIUS LORENSINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1039	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A VINIVIUS LORENSINI REF A TRANSPORTE DE PARTENCES DE NORI KRILOV DE IPORA DO OESTE-SC PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5285/2025,ANEXA.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A VINIVIUS LORENSINI REF A TRANSPORTE DE PARTENCES DE NORI KRILOV DE IPORA DO OESTE-SC PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5285/2025,ANEXA.	500,00
18/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A VINIVIUS LORENSINI REF A TRANSPORTE DE PARTENCES DE NORI KRILOV DE IPORA DO OESTE-SC PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5285/2025,ANEXA.		500,00
21/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1039/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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