| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM |
| Número do empenho: | 1042 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Escrivaninha - na cor branco, liso, nas dimensões de 0,90 x 0,72 x 0,60. | 380,00 | 6.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Escrivaninha - na cor branco, liso, nas dimensões de 0,90 x 0,72 x 0,60. | 6.080,00 | ||
| 14/03/2025 | Escrivaninha - na cor branco, liso, nas dimensões de 0,90 x 0,72 x 0,60. | 6.080,00 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1042/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.080,00 | ||
| TOTAL | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
