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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1049	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.	10.000,00
25/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		1.098,22
26/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.098,22
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		92,56
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			92,56
11/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		575,86
12/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			575,86
17/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		2.259,90
19/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.259,90
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		268,54
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		2.605,18
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		2.859,58
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		240,16
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,16
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.859,58
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.605,18
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			268,54
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00