| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 1057 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bombom Garoto Serenata Amor 825g Finalidade: Para ser utilizado nas atividades realizadas com o grupo da Terceira Idade. | 49,90 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | Bombom Garoto Serenata Amor 825g Finalidade: Para ser utilizado nas atividades realizadas com o grupo da Terceira Idade. | 99,80 | ||
| 21/02/2025 | Bombom Garoto Serenata Amor 825g Finalidade: Para ser utilizado nas atividades realizadas com o grupo da Terceira Idade. | 99,80 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,80 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
