Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1058 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Baralho pinguim SM
Finalidade: Para ser utilizado nas atividades realizadas com o grupo da Terceira Idade. |
17,70 |
106,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
Baralho pinguim SM
Finalidade: Para ser utilizado nas atividades realizadas com o grupo da Terceira Idade. |
106,20 |
|
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| 21/02/2025 |
Baralho pinguim SM
Finalidade: Para ser utilizado nas atividades realizadas com o grupo da Terceira Idade.
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|
106,20 |
|
| TOTAL |
106,20 |
106,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
106,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
21/02/2025 |
6,42 |
1351/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
6,42 |
|
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