| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 1061 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS IW11F86 DA SEMC, CFE OC. NR 501/2025,ANEXA. | 0,00 | 252,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS IW11F86 DA SEMC, CFE OC. NR 501/2025,ANEXA. | 252,05 | ||
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS IW11F86 DA SEMC, CFE OC. NR 501/2025,ANEXA. | 252,05 | ||
| 05/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 239,95 | ||
| 05/03/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1061/2025 | 12,10 | ||
| TOTAL | 252,05 | 252,05 | 252,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 27/02/2025 | 12,10 | 1555/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,10 |
