Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1061 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS IW11F86 DA SEMC, CFE OC. NR 501/2025,ANEXA. |
0,00 |
252,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO ONIBUS PLACAS IW11F86 DA SEMC, CFE OC. NR 501/2025,ANEXA. |
252,05 |
|
|
| TOTAL |
252,05 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
252,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
