Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024-2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Cobertor para bebê
122,00
488,00
4.00
Meia para bebê
14,00
56,00
4.00
Body - Body sol
38,00
152,00
4.00
Pano Fustão
25,00
100,00
8.00
Fralda - Fralda pano bb.
7,00
56,00
4.00
Babador
8,00
32,00
4.00
Macacão para bebê - Plush
55,00
220,00
4.00
Toalha de banho para bebê
63,00
252,00
4.00
Fralda descartável
25,00
100,00
4.00
Absorvente pós parto
18,00
72,00
4.00
Shampoo - Shampoo para bebê
25,00
100,00
4.00
Alcool 70%
8,00
32,00
4.00
Cotonetes
5,00
20,00
4.00
Lenço umedecido
10,00
40,00
4.00
Termômetro
28,00
112,00
4.00
Banheira
25,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
Cobertor para bebê Meia para bebê Body - Body sol Pano Fustão Fralda - Fralda pano bb. Babador Macacão para bebê - Plush Toalha de banho para bebê Fralda descartável Absorvente pós parto Shampoo - Shampoo para bebê Alcool 70% Cotonetes Lenço umedecido Termômetro Banheira
1.932,00
26/02/2025
Cobertor para bebê
Meia para bebê
Body - Body sol
Pano Fustão
Fralda - Fralda pano bb.
Babador
Macacão para bebê - Plush
Toalha de banho para bebê
Fralda descartável
Absorvente pós parto
Shampoo - Shampoo para bebê
Alcool 70%
Cotonetes
Lenço umedecido
Termômetro
Banheira
1.932,00
27/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1088/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.932,00
TOTAL
1.932,00
1.932,00
1.932,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
