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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1094	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS175/645R14. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025.	3.192,00	3.192,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS175/645R14. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025.	3.192,00
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS175/645R14. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025.		3.192,00
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1094/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.153,70
25/03/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1094/2025			38,30
TOTAL		3.192,00	3.192,00	3.192,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	21/03/2025	38,30	2313/2025	Lançada
TOTAL		38,30

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