Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2025
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000R20 RADIAL. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 02/2025 E OC. NR 358/2025.
7.120,00
7.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000R20 RADIAL. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 02/2025 E OC. NR 358/2025.
7.120,00
07/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000R20 RADIAL. PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 02/2025 E OC. NR 358/2025.
7.120,00
11/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1095/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.034,56
11/03/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1095/2025
85,44
TOTAL
7.120,00
7.120,00
7.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
