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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1096	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 E 04 PNEUS 295/80R22.5 PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR -CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025.	9.792,00	9.792,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 E 04 PNEUS 295/80R22.5 PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR -CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025.	9.792,00
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 E 04 PNEUS 295/80R22.5 PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR -CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025.		9.792,00
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1096/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.792,00
TOTAL		9.792,00	9.792,00	9.792,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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