| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1097 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 1000/20 RADIAL PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR -CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025. | 19.848,00 | 19.848,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 1000/20 RADIAL PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR -CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025. | 19.848,00 | ||
| 21/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 1000/20 RADIAL PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR -CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025. | 19.848,00 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1097/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19.848,00 | ||
| TOTAL | 19.848,00 | 19.848,00 | 19.848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
