Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 215/75R17.5 PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR -CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025.
20.928,00
20.928,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 215/75R17.5 PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR -CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025.
20.928,00
21/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 215/75R17.5 PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR -CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024- ATA 01/2025 E OC. NR 357/2025.
20.928,00
25/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1098/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
20.321,19
25/03/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1098/2025
606,81
TOTAL
20.928,00
20.928,00
20.928,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
