| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO |
| Número do empenho: | 1099 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Tributação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NO TELHADO NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 2927/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 155/2024. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NO TELHADO NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 2927/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 155/2024. | 300,00 | ||
| 27/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NO TELHADO NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, CFE OC. NR 2927/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 155/2024. | 300,00 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1099/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
