| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1100 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO DE MHYRELA KLUGE | 0,00 | 1.456,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO DE MHYRELA KLUGE | 1.456,30 | ||
| 20/02/2025 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE MHYRELA RIBEIRO KLUGE | 1.456,30 | ||
| 20/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração | 109,22 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.347,08 | ||
| TOTAL | 1.456,30 | 1.456,30 | 1.456,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 20/02/2025 | 109,22 | Lançada | |
| TOTAL | 109,22 |
