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Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1106	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NO TELHADO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 2927/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 155/2024.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NO TELHADO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 2927/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 155/2024.	1.500,00
27/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS NO TELHADO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 2927/2024- CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023 E CONTRATO NR 155/2024.		1.500,00
28/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00