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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTAL SANTA MARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1114	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Máscara c/elástico c/50 unidades.	8,90	133,50
3.00	Espátula de resina Millennium Golgran dupla	118,80	356,40
1.00	Fresa Maxicut formato de pera	91,80	91,80
1.00	Lidocaina 1:100.0001	119,90	119,90
10.00	Disco soflex vermelho Finalidade: Para uso na UBS.	97,20	972,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	Máscara c/elástico c/50 unidades. Espátula de resina Millennium Golgran dupla Fresa Maxicut formato de pera Lidocaina 1:100.0001 Disco soflex vermelho Finalidade: Para uso na UBS.	1.673,60
04/04/2025	Máscara c/elástico c/50 unidades. Espátula de resina Millennium Golgran dupla Fresa Maxicut formato de pera Lidocaina 1:100.0001 Disco soflex vermelho Finalidade: Para uso na UBS.		1.673,60
15/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1114/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.673,60
TOTAL		1.673,60	1.673,60	1.673,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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