Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO CELEIRO DO RIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Contribuições Financeiras as Entidades Municipalistas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A AMUCELEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
1.376,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A AMUCELEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
1.376,74 |
|
|
| 20/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A AMUCELEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
|
1.376,74 |
|
| 25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.376,74 |
| TOTAL |
1.376,74 |
1.376,74 |
1.376,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
