| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2024-2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE RI NR 5282/2025,ANEXA. | 0,00 | 3.895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE RI NR 5282/2025,ANEXA. | 3.895,00 | ||
| 21/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE RI NR 5282/2025,ANEXA. | 3.895,00 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1118/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.895,00 | ||
| TOTAL | 3.895,00 | 3.895,00 | 3.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
