SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Botina de segurança tamanho 39
59,90
59,90
1.00
Bota de segurança tamanho 42
59,90
59,90
1.00
Bota de segurança tamanho 43
59,90
59,90
3.00
Boné de segurança
24,90
74,70
3.00
Chapéu de proteção
24,90
74,70
3.00
Oculos de protecao cinza
7,00
21,00
3.00
Protetor Auricular tipo plug
Finalidade: Para uso de segurança dos funcionários da secretaria de obras.
3,95
11,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
Botina de segurança tamanho 39 Bota de segurança tamanho 42 Bota de segurança tamanho 43 Boné de segurança Chapéu de proteção Oculos de protecao cinza Protetor Auricular tipo plug
Finalidade: Para uso de segurança dos funcionários da secretaria de obras.
361,95
13/03/2025
Botina de segurança tamanho 39
Bota de segurança tamanho 42
Bota de segurança tamanho 43
Boné de segurança
Chapéu de proteção
Oculos de protecao cinza
Protetor Auricular tipo plug
Finalidade: Para uso de segurança dos funcionários da secretaria de obras.
361,95
14/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1124/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
355,15
14/03/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1124/2025
6,80
TOTAL
361,95
361,95
361,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
