| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MONITORAMENTO ELETRONICO PORTELA LTDA |
| Número do empenho: | 1128 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DVR de 01 Tb c/ 04 canais | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 1.00 | Câmera VHD digital 1080p externa - 1120 | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | DVR de 01 Tb c/ 04 canais Câmera VHD digital 1080p externa - 1120 | 1.480,00 | ||
| 07/03/2025 | DVR de 01 Tb c/ 04 canais Câmera VHD digital 1080p externa - 1120 | 1.480,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1128/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
