Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Água desmineralizada
39,00
39,00
1.00
Limpeza caixa evaporadora
65,00
65,00
1.00
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO
32,50
32,50
1.00
Limpeza TBI
26,00
26,00
1.00
Segunda revisão
590,40
590,40
1.00
limpeza de bico flex via tanque
13,00
13,00
1.00
Balanceamento passeio
80,00
80,00
1.00
Geometria terceiro
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
Água desmineralizada Limpeza caixa evaporadora HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO Limpeza TBI Segunda revisão limpeza de bico flex via tanque Balanceamento passeio Geometria terceiro
945,90
28/02/2025
Água desmineralizada
Limpeza caixa evaporadora
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO
Limpeza TBI
Segunda revisão
limpeza de bico flex via tanque
Balanceamento passeio
Geometria terceiro
945,90
26/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
900,50
26/03/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1130/2025
45,40
TOTAL
945,90
945,90
945,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
