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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1131 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro separador dagua 353,26 353,26
1.00 Filtro separador dagua 155,00 155,00
1.00 Filtro combustivel 205,00 205,00
0.60 Óleo multifuncional 20 litros 650,00 390,00
1.00 Correia alternador Finalidade: Para conserto carregadeira XCMG LW300 da secretaria de obras. 69,87 69,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 Filtro separador dagua Filtro separador dagua Filtro combustivel Óleo multifuncional 20 litros Correia alternador Finalidade: Para conserto carregadeira XCMG LW300 da secretaria de obras. 1.173,13
27/02/2025 Filtro separador dagua Filtro separador dagua Filtro combustivel Óleo multifuncional 20 litros Correia alternador Finalidade: Para conserto carregadeira XCMG LW300 da secretaria de obras. 1.173,13
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1131/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.173,13
TOTAL 1.173,13 1.173,13 1.173,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.