Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Vedador
10,00
10,00
1.00
Filtro de ar do motor
95,00
95,00
1.00
Filtro de ar
75,00
75,00
1.00
Água desmineralizada
37,50
37,50
1.00
Limpa Ar
80,00
80,00
1.00
Descarborizante
60,00
60,00
1.00
Filtro de oleo
55,00
55,00
1.00
Aditivo
35,00
35,00
1.00
Anti-congelante
126,71
126,71
1.00
Kit Lubrificação
60,00
60,00
1.00
Fluído de Freio
40,00
40,00
4.00
Óleo 20w50
75,00
300,00
1.00
Limpa evaporador
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
Vedador Filtro de ar do motor Filtro de ar Água desmineralizada Limpa Ar Descarborizante Filtro de oleo Aditivo Anti-congelante Kit Lubrificação Fluído de Freio Óleo 20w50 Limpa evaporador
1.124,21
28/02/2025
Vedador
Filtro de ar do motor
Filtro de ar
Água desmineralizada
Limpa Ar
Descarborizante
Filtro de oleo
Aditivo
Anti-congelante
Kit Lubrificação
Fluído de Freio
Óleo 20w50
Limpa evaporador
1.124,21
26/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1135/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.110,72
26/03/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1135/2025
13,49
TOTAL
1.124,21
1.124,21
1.124,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
