Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1138 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Copo descartável 300ml c/100 unidades cada
Finalidade: Para uso no encontro do dia da Mulher, conforme Lei Municipal nº3.403/2025. |
10,90 |
109,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
Copo descartável 300ml c/100 unidades cada
Finalidade: Para uso no encontro do dia da Mulher, conforme Lei Municipal nº3.403/2025. |
109,00 |
|
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| 10/03/2025 |
Copo descartável 300ml c/100 unidades cada
Finalidade: Para uso no encontro do dia da Mulher, conforme Lei Municipal nº3.403/2025.
|
|
109,00 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1138/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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107,69 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1138/2025 |
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1,31 |
| TOTAL |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
10/03/2025 |
1,31 |
1862/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,31 |
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