Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1139 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Canudo descartável em saches individuais c/100 unidades cada
Finalidade: Para uso no encontro do dia da Mulher, conforme Lei Municipal nº3.403/2025. |
5,49 |
109,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
Canudo descartável em saches individuais c/100 unidades cada
Finalidade: Para uso no encontro do dia da Mulher, conforme Lei Municipal nº3.403/2025. |
109,80 |
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| 07/03/2025 |
Canudo descartável em saches individuais c/100 unidades cada
Finalidade: Para uso no encontro do dia da Mulher, conforme Lei Municipal nº3.403/2025.
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109,80 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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109,80 |
| TOTAL |
109,80 |
109,80 |
109,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
