| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 1139 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Canudo descartável em saches individuais c/100 unidades cada Finalidade: Para uso no encontro do dia da Mulher, conforme Lei Municipal nº3.403/2025. | 5,49 | 109,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | Canudo descartável em saches individuais c/100 unidades cada Finalidade: Para uso no encontro do dia da Mulher, conforme Lei Municipal nº3.403/2025. | 109,80 | ||
| 07/03/2025 | Canudo descartável em saches individuais c/100 unidades cada Finalidade: Para uso no encontro do dia da Mulher, conforme Lei Municipal nº3.403/2025. | 109,80 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 109,80 | ||
| TOTAL | 109,80 | 109,80 | 109,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
