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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO RAUBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1142 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025. 8.000,00
06/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025. 4.660,00
14/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.660,00
22/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025. 1.974,00
29/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.974,00
21/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025. 1.366,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 6.634,00
SALDO A PAGAR 1.366,00


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