| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO RAUBER |
| Número do empenho: | 1142 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025. | 8.000,00 | ||
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025. | 4.660,00 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.660,00 | ||
| 22/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025. | 1.974,00 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.974,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 6.634,00 | 6.634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.366,00 | |||
