PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025.
8.000,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025.
8.000,00
06/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025.
4.660,00
14/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.660,00
22/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MUAS DE FLORES DIVERSAS. PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 551/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025- CONTRATO 20/2025.
1.974,00
29/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.974,00
TOTAL
8.000,00
6.634,00
6.634,00
SALDO A PAGAR
1.366,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.