| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.J.JUNIOR PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1143 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONT DE EMPRESA PARA ANALISE DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO- AUT-DECL- CERTIDOES E OUTROS. PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL NOS TERMOS DA LM NR 3392/2025 E OC. NR 550/2025- CONTRATO NR 19/2025- DISPENSA 05/2025. | 15.750,00 | 15.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONT DE EMPRESA PARA ANALISE DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO- AUT-DECL- CERTIDOES E OUTROS. PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL NOS TERMOS DA LM NR 3392/2025 E OC. NR 550/2025- CONTRATO NR 19/2025- DISPENSA 05/2025. | 15.750,00 | ||
| 06/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONT DE EMPRESA PARA ANALISE DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO- AUT-DECL- CERTIDOES E OUTROS. PARA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL NOS TERMOS DA LM NR 3392/2025 E OC. NR 550/2025- CONTRATO NR 19/2025- DISPENSA 05/2025. | 1.350,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 15.750,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.400,00 | |||
