| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 1146 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Municipal de Apoio de Reforma e Ampliação de Moradias Rurasie Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024. | 5.000,00 | ||
| 05/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024. | 4.888,85 | ||
| 05/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIA DE MORADIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS DE ACORDO COM LM NR 2905/2022 E OC. NR 721/2024,ANEXA. CONTRATO 23/2024 PREGÃO PRESENCIAL 04/2024. | 111,15 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.888,85 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 111,15 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
