Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Bastão de cola quente
1,50
15,00
1.00
Caneta Esferográfica cor azul
49,99
49,99
1.00
Fita Durex
7,25
7,25
6.00
Bobina de embalagem 5kg
5,98
35,88
10.00
Folha de ofício A4, pacote com 500.
23,99
239,90
4.00
Mouse pad
11,25
45,00
5.00
Balão colorido
Finalidade: Para uso na UBS.
12,25
61,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
Bastão de cola quente Caneta Esferográfica cor azul Fita Durex Bobina de embalagem 5kg Folha de ofício A4, pacote com 500. Mouse pad Balão colorido
Finalidade: Para uso na UBS.
454,27
27/02/2025
Bastão de cola quente
Caneta Esferográfica cor azul
Fita Durex
Bobina de embalagem 5kg
Folha de ofício A4, pacote com 500.
Mouse pad
Balão colorido
Finalidade: Para uso na UBS.
454,27
28/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1156/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
454,27
TOTAL
454,27
454,27
454,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
