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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1166 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1250.00 Kit contendo uma toalha de banho e uma toalha de rosto com as seguintes especificações: * Toalha de banho, macia, tamanho mínimo de 66cms x 135cms, gramatura mínima de 420g/m², mínimo 85% algodão, cores diversas; * Toalha de rosto, macia, tamanho mínimo de 45cms x 70cms, gramatura mínima de 420g/m², mínimo 85% para 38,79 48.487,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 Kit contendo uma toalha de banho e uma toalha de rosto com as seguintes especificações: * Toalha de banho, macia, tamanho mínimo de 66cms x 135cms, gramatura mínima de 420g/m², mínimo 85% algodão, cores diversas; * Toalha de rosto, macia, tamanho mínimo de 45cms x 70cms, gramatura mínima de 420g/m², mínimo 85% para 48.487,50
06/03/2025 Kit contendo uma toalha de banho e uma toalha de rosto com as seguintes especificações: * Toalha de banho, macia, tamanho mínimo de 66cms x 135cms, gramatura mínima de 420g/m², mínimo 85% algodão, cores diversas; * Toalha de rosto, macia, tamanho mínimo de 45cms x 70cms, gramatura mínima de 420g/m², mínimo 85% para 48.487,50
07/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1166/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 48.487,50
TOTAL 48.487,50 48.487,50 48.487,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.