| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1176 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 0,00 | 192,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 192,43 | ||
| 25/02/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 192,43 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1176/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 192,43 | ||
| TOTAL | 192,43 | 192,43 | 192,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
