| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1186 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 0,00 | 2.363,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.363,25 | ||
| 25/02/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 | 2.363,25 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO COMPRAS E ALMOXAR | 19,86 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO COMPRAS E ALMOXAR | 102,48 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO COMPRAS E ALMOXAR | 260,38 | ||
| 25/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO COMPRAS E ALMOXAR | 1.127,26 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1186/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 853,27 | ||
| TOTAL | 2.363,25 | 2.363,25 | 2.363,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) | 25/02/2025 | 19,86 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 25/02/2025 | 102,48 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 25/02/2025 | 260,38 | Lançada | |
| Empréstimo Consignado Banco do Brasil | 25/02/2025 | 1.127,26 | Lançada | |
| TOTAL | 1.509,98 |
