Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
4.636,39 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
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4.636,39 |
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| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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59,58 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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288,00 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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518,79 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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705,81 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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726,17 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1196/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.338,04 |
| TOTAL |
4.636,39 |
4.636,39 |
4.636,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
