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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1202	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025	0,00	44.150,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025	44.150,82
25/02/2025	EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025		44.150,82
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			36,00
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			39,72
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			355,24
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			429,92
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			789,74
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			962,14
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			1.676,47
25/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			2.685,60
28/02/2025	Pagamento de Empenho 1202/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37.175,99
TOTAL		44.150,82	44.150,82	44.150,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Plano Telefone (PREF)	25/02/2025	36,00		Lançada
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	25/02/2025	39,72		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/02/2025	355,24		Lançada
INSS Segurados Ativos	25/02/2025	429,92		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/02/2025	789,74		Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI	25/02/2025	962,14		Lançada
Empréstimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL	25/02/2025	1.676,47		Lançada
INSS Segurados Ativos	25/02/2025	2.685,60		Lançada
TOTAL		6.974,83