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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho

Número do empenho:	122	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Filtro de combustível	21,00	21,00
1.00	Filtro de oleo	42,00	42,00
1.00	Filtro de ar	35,00	35,00
1.00	Filtro de cabine	26,00	26,00
1.00	Bujão do óleo do carter do motor	26,00	26,00
4.50	Óleo do motor Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo IZC 0D65.	42,00	189,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	Filtro de combustível Filtro de oleo Filtro de ar Filtro de cabine Bujão do óleo do carter do motor Óleo do motor Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo IZC 0D65.	339,00
09/01/2025	Filtro de combustível Filtro de oleo Filtro de ar Filtro de cabine Bujão do óleo do carter do motor Óleo do motor Finalidade: Para manutenção do veículo Doblo IZC 0D65.		339,00
10/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 122/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			339,00
TOTAL		339,00	339,00	339,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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