Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1229 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
0,00 |
7.854,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
7.854,26 |
|
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| 25/02/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
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7.854,26 |
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| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1229/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.854,26 |
| TOTAL |
7.854,26 |
7.854,26 |
7.854,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
