Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
123 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cano flexível |
269,00 |
269,00 |
| 4.00 |
Parafuso de roda |
12,00 |
48,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
9,00 |
9,00 |
| 3.00 |
Borracha reforçada de silecioso
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY 0D28. |
6,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
Cano flexível Parafuso de roda ABRAÇADEIRA Borracha reforçada de silecioso
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY 0D28. |
344,00 |
|
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| 09/01/2025 |
Cano flexível
Parafuso de roda
ABRAÇADEIRA
Borracha reforçada de silecioso
Finalidade: Para manutenção do veículo Argo placa JAY 0D28.
|
|
344,00 |
|
| 10/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 123/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
344,00 |
| TOTAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
