Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
127 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Caixa organizadora |
34,95 |
34,95 |
| 1.00 |
LIXEIRA |
139,99 |
139,99 |
| 5.00 |
Papel ofício A4, pacote com 500 folhas |
29,95 |
149,75 |
| 2.00 |
Pilha
Finalidade: Para uso na UBS da Sede. |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
Caixa organizadora LIXEIRA Papel ofício A4, pacote com 500 folhas Pilha
Finalidade: Para uso na UBS da Sede. |
338,69 |
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| 09/01/2025 |
Caixa organizadora
LIXEIRA
Papel ofício A4, pacote com 500 folhas
Pilha
Finalidade: Para uso na UBS da Sede.
|
|
338,69 |
|
| 10/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
338,69 |
| TOTAL |
338,69 |
338,69 |
338,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
