Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
53.924,76 |
|
|
| 25/02/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
|
53.924,76 |
|
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA (2), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
18,96 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
79,44 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
185,34 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
793,20 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
1.278,99 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
2.151,41 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
7.111,99 |
| 25/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
|
|
8.197,40 |
| 26/02/2025 |
VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
|
-23.433,59 |
|
| 26/02/2025 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-23.433,59 |
|
|
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1277/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
10.674,44 |
| TOTAL |
30.491,17 |
30.491,17 |
30.491,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
