Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1283 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
0,00 |
2.232,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
2.232,27 |
|
|
| 25/02/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
|
2.232,27 |
|
| 17/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.232,27 |
| TOTAL |
2.232,27 |
2.232,27 |
2.232,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
