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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1305 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOPAG 06/2018 EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 0,00 6.042,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 FOPAG 06/2018 EMP REF A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 6.042,12
25/02/2025 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE FEVEREIRO DE 2025 6.042,12
25/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER 114,85
25/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER 585,33
25/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER 655,48
25/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER 1.807,34
28/02/2025 Pagamento de Empenho 1305/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.879,12
TOTAL 6.042,12 6.042,12 6.042,12
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Segurados Ativos 25/02/2025 114,85 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 25/02/2025 585,33 Lançada
INSS Segurados Ativos 25/02/2025 655,48 Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI 25/02/2025 1.807,34 Lançada
TOTAL   3.163,00    

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